e-FAKTURA KSeF FA_RR
  ()
Kod systemowy
Faktura pierwotna Faktura korygująca
Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Data i czas wytworzenia faktury:
Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik:


Kod waluty (ISO 4217):
Miejsce wystawienia faktury:
Data dokonania nabycia:
Data wystawienia faktury:
Kolejny numer faktury:
Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy: 1. Tak
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług: 1. Tak

DOSTAWCA NABYWCA

NIP:
NIP:
Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona: Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona:
Adres dostawcy Adres nabywcy
Kod kraju: Kod kraju:
Adres: Adres:
GLN: GLN:
Adres korespondencyjny dostawcy Adres korespondencyjny nabywcy
Kod kraju: Kod kraju:
Adres: Adres:
GLN: GLN:
Dane kontaktowe dostawcy Dane kontaktowe nabywcy
Adres e-mail: , Adres e-mail: ,
Numer telefonu: , Numer telefonu: ,

Numer kontrahenta dla przypadków, w których dostawca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu:
Status podatnika: Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego Podatnik znajdujący się w stanie upadłości Przedsiębiorstwo w spadku


Podmiot trzeci
NIP: Identyfikator wewnętrzny z NIP: Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1. Tak
Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona podmiotu trzeciego:

Adres podmiotu trzeciego
Kod kraju:
Adres:
GLN:

Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego
Kod kraju:
Adres:
GLN:

Dane kontaktowe podmiotu trzeciego
Adres e-mail: ,
Numer telefonu: ,

Rola
Faktor - w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, w tym oddziałów wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do nabywcy podmiotem przejętym lub przekształconym, który nabywał produkty rolne lub usługę rolniczą. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 116 ust. 5e pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w sekcji Podmiot2K Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu nabywcy Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca Członek grupy VAT - wystawca Członek grupy VAT - odbiorca Pracownik
Rola
Rola inna:
Podsumowanie wg stawki zryczałtowanego zwrotu 7%

Wartość nabytych produktów rolnych lub wykonanych usług rolniczych. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 5 ustawy Wartość nabytych produktów rolnych lub wykonanych usług rolniczych, przeliczona zgodnie z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 5 ustawy Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 5 ustawy Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, przeliczona zgodnie z art. 116 ust. 2b i 2c ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 116 ust. 5e pkt 5 ustawy

Kwota należności ogółem wyrażona cyfrowo, a w przypadku faktur korygujących – kwota różnicy kwoty należności ogółem z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku:
Kwota należności ogółem przeliczona zgodnie z art. 116 ust. 2a ustawy, a w przypadku faktur korygujących – kwota różnicy kwoty należności ogółem z kwotą zryczałtowanego zwrotu:
Kwota należności ogółem wyrażona słownie, a w przypadku faktur korygujących – kwota różnicy kwoty należności ogółem z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku:


Numer wiersza faktury Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury Data dokonania nabycia. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty Nazwa nabytego produktu rolnego lub nabytej usługi rolniczej Globalny numer jednostki handlowej Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Symbol Nomenklatury Scalonej Jednostka miary nabytego produktu rolnego lub nabytej usługi rolniczej Ilość nabytego produktu rolnego lub nabytej usługi rolniczej Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu lub nabytej usługi rolniczej Cena jednostkowa nabytego produktu rolnego lub nabytej usługi rolniczej bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku Wartość nabytego produktu rolnego lub nabytej usługi rolniczej bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytego produktu rolnego lub nabytej usługi rolniczej Wartość nabytego produktu rolnego lub nabytej usługi rolniczej wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej, gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i wystawiana jest w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji Kurs waluty stosowany do wyliczenia zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w art. 116 ust. 2b ustawy

Korekta

Przyczyna korekty dla faktur korygujących

Typ skutku korekty w ewidencji Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej Korekta skutkująca w dacie innej Korekta skutkująca w dacie dokonania zwrotu całości lub części należności

Znacznik faktury korygowanej Data wystawienia faktury korygowanej Numer faktury korygowanej Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF
KSeF poza KSeF

Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej

Dane i adres dostawcy występujące w fakturze korygowanej
Identyfikator podatkowy NIP Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona
Kod kraju Adres GLN

Dane i adres nabywcy występujące na fakturze korygowanej
Identyfikator podatkowy NIP Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona
Kod kraju Adres GLN

Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej:

Dane dokumentu/-ów zapłaty

Dane identyfikacyjne dokumentu, o którym mowa w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy, lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy Data dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty lub zapłaty zaliczki

Dodatkowy opis

Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów
Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury Klucz Wartość

Dodatkowe rozliczenia na fakturze

Obciążenia
Powód obciążenia Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_12_1
Suma obciążeń

Odliczenia
Powód odliczenia Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_12_1
Suma odliczeń

Do zapłaty / Do rozliczenia

Kwota należności do zapłaty równa polu P_12_1 powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu

Warunki płatności

Forma płatności: 1. przelew
Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności
Uszczegółowienie innej formy płatności:

Numer rachunku rolnika

Pełny numer rachunku
Kod SWIFT		 Nazwa Opis rachunku

SWIFT:

Numer rachunku nabywcy

Pełny numer rachunku
Kod SWIFT		 Nazwa Opis rachunku

SWIFT:

Identyfikator płatności Krajowego Systemu e-Faktur:

Link do płatności bezgotówkowej:

Pozostałe informacje na fakturze

;

Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych

KRS
REGON
BDO