e-FAKTURA KSeF
  ()
Kod systemowy
Faktura podstawowa Faktura korygująca Faktura (zaliczkowa)
dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Data i czas wytworzenia faktury:
Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik:





Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217):
Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę:
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy:
Miejsce wystawienia faktury:
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna: Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura:
Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi:
Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy: 1. Tak
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług: 1. Tak

SPRZEDAWCA NABYWCA

Numer EORI: Numer EORI:
NIP: NIP: Kod (prefiks) nabywcy VAT UE: Identyfikator podatkowy inny: Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze 1. Tak
Imię i nazwisko lub nazwa: Imię i nazwisko lub nazwa:
Adres podatnika Adres nabywcy
Kod kraju: Kod kraju:
Adres: Adres:
GLN: GLN:
Adres korespondencyjny podatnika Adres korespondencyjny nabywcy
Kod kraju: Kod kraju:
Adres: Adres:
GLN: GLN:
Dane kontaktowe podatnika Dane kontaktowe nabywcy
Adres e-mail: ; Adres e-mail: ;
Numer telefonu: ; Numer telefonu: ;
Status podatnika
Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego Podatnik znajdujący się w stanie upadłości Przedsiębiorstwo w spadku Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu:
Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej:


Podmiot trzeci
Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej:
Numer EORI:
NIP: Identyfikator wewnętrzny z NIP: Kod (prefiks) nabywcy VAT UE: Identyfikator podatkowy inny: Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze 1. Tak
Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres podmiotu trzeciego
Kod kraju:
Adres:
GLN:

Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego
Kod kraju:
Adres:
GLN:

Dane kontaktowe podmiotu trzeciego
Adres e-mail: ;
Numer telefonu: ;

Rola
Faktor - w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca Członek grupy VAT - wystawca Członek grupy VAT - odbiorca
Rola
Znacznik innego podmiotu: 1-Inny podmiot

Udział: %
Numer klienta:

Podmiot upoważniony
Numer EORI:
NIP:
Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres podmiotu upoważnionego
Kod kraju:
Adres:
GLN:

Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego
Kod kraju:
Adres:
GLN:

Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego
Adres e-mail: ;
Numer telefonu: ;

Rola podmiotu upoważnionego
Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy

Numer wiersza faktury Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Indeks Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa Opusty i obniżki cen Wartość sprzedaży Kwota VAT Stawka podatku Stawka podatku od wartości dodanej Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty Klasyfikacja Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług lub procedury Kurs waluty z Działu VI ustawy Znacznik dla towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy Znacznik stanu przed korektą
netto
brutto 		netto
brutto 		23% 22% 8% 7% 5% 4% 3% 0% zw oo np % GTIN: ;
PKWiU: ;
CN: ;
PKOB: ;
1. Tak 1. Tak

Podsumowanie wg stawek

Stawka VAT Suma wartości sprzedaży netto Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI ustawy Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy
22% lub 23%
7% lub 8%
5%
0% krajowe
0% WDT
0% eksport
oss
zw
ryczałt taxi
np z wyjątkiem art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
np wynikające z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
oo
marża

Kwota należności ogółem: Otrzymana kwota zapłaty: Kwota pozostała do zapłaty:

Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy: PLN/

Dodatkowe rozliczenia na fakturze

Obciążenia
Powód obciążenia Kwota doliczona do kwoty należności ogółem
Suma obciążeń

Odliczenia
Powód odliczenia Kwota odliczona od kwoty należności ogółem
Suma odliczeń

Do zapłaty / Do rozliczenia

Kwota należności do zapłaty równa kwocie należności ogółem powiększonej o sumę obciążeń i pomniejszonej o sumę odliczeń. Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu

Warunki płatności
Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana
1. Tak

Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: Dane zapłat częściowych
Kwota zapłaty częściowej Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana
1. Tak


Termin płatności Opis terminu płatności

Forma płatności
Gotówka Karta Bon Czek Kredyt Przelew Mobilna

Znacznik innej formy płatności: Doprecyzowanie innej formy płatności
1. Tak

Rachunek bankowy
Pełny numer rachunku
Kod SWIFT		 Rachunek własny banku Nazwa Opis rachunku

SWIFT: 		Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

Rachunek faktora
Pełny numer rachunku
Kod SWIFT		 Rachunek własny banku Nazwa Opis rachunku

SWIFT: 		Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

Skonto

Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta Wysokość skonta

Adnotacje

Metoda kasowa Samofakturowanie Odwrotne obciążenie Mechanizm podzielonej płatności
1. Tak 2. Nie 1. Tak 2. Nie 1. Tak 2. Nie 1. Tak 2. Nie

Dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych Przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
1. Tak 2. Nie
Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów - 1. Tak

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu - 1. Tak
Występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy - 1. Tak 2. Nie

Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu Marka nowego środka transportu Model nowego środka transportu Kolor nowego środka transportu Numer rejestracyjny nowego środka transportu Rok produkcji nowego środka transportu Przebieg (dotyczy pojazdu lądowego) VIN lub numer nadwozia lub numer podwozia lub numer ramy (dotyczy pojazdu lądowego) Typ nowego środka transportu (dotyczy pojazdu lądowego) Liczba godzin roboczych (dotyczy jednostek pływających) Numer kadłuba (dotyczy jednostek pływających) Liczba godzin roboczych (dotyczy statków powietrznych) Numer fabryczny (dotyczy statków powietrznych)
Brak wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu - 1. Tak


VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu. Podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej: 1. Tak 2. Nie

Wystąpienie procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy: 1. Tak
Brak wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy: 1. Tak

Procedura marży dla biur podróży Procedura marży - towary używane Procedura marży - dzieła sztuki Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki
1. Tak 1. Tak 1. Tak 1. Tak

Warunki transakcji

Umowy
Data umowy Numer umowy



Zamówienia
Data zamówienia Numer zamówienia



Numer partii towaru

Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms

Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy

Transport
Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Transport lotniczy Przesyłka pocztowa Stałe instalacje przesyłowe Żegluga śródlądowa
Inny rodzaj transportu Opis innego rodzaju transportu
1. Tak
Dane identyfikacyjne przewoźnika
Dane identyfikacyjne przewoźnika NIP: Kod (prefiks) nabywcy VAT UE: Identyfikator podatkowy inny: Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1. Tak
Imię i nazwisko lub nazwa
Adres przewoźnika
Kod kraju Adres GLN

Numer zlecenia transportu:
Opis ładunku Bańka Beczka Butla Karton Kanister Klatka Kontener Kosz/koszyk Łubianka Opakowanie zbiorcze Paczka Pakiet Paleta Pojemnik Pojemnik do ładunków masowych stałych Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej Pudełko Puszka Skrzynia Worek
Znacznik innego ładunku: 1. Tak
Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany
Jednostka opakowania

Data i godzina rozpoczęcia transportu Data i godzina zakończenia transportu Adres miejsca wysyłki Adres pośredni wysyłki Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport
Kod kraju: ;
Adres: ; ;
GLN: ; 		Kod kraju : ;
Adres: ; ;
GLN: ; 		Kod kraju: ;
Adres: ; ;
GLN: ;

Dostawa dokonana przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy (pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy): 1. Tak

Zamówienie


Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku:

Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową


Numer wiersza zamówienia lub umowy Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Indeks Jednostka miary zamówionego towaru lub zakres usługi Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi Cena jednostkowa netto Wartość sprzedaży netto zamówionego towaru lub zakres usługi Kwota VAT od zamówionego towaru lub usługi Stawka podatku Stawka podatku od wartości dodanej Klasyfikacja Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług lub procedury Znacznik dla towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy Znacznik stanu przed korektą
23% 22% 8% 7% 5% 4% 3% 0% zw oo np % GTIN: ;
PKWiU: ;
CN: ;
PKOB: ;
1. Tak 1. Tak

Korekta

Przyczyna korekty dla faktur korygujących

Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne

Znacznik faktury korygowanej Data wystawienia faktury korygowanej Numer faktury korygowanej Numer identyfikujący fakturę korygowaną w KSeF
KSeF poza KSeF

Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie

Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej

Dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej
Kod (prefiks) podatnika VAT UE NIP Imię i nazwisko lub nazwa

Adres podatnika
Kod kraju Adres GLN

Dane nabywcy występujące na fakturze korygowanej
NIP Kod (prefiks) nabywcy VAT UE Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE Kod kraju nadania i identyfikator podatkowy inny Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: Imię i nazwisko lub nazwa
1. Tak

Adres nabywcy
Kod kraju Adres GLN

Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej:

W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą:

Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy przed korektą:

Zaliczka Częściowa
Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej zaliczki oraz faktur rozliczeniowych dokumentujących jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności. W przypadku faktur rozliczeniowych różnica kwoty należności ogółem i sumy kwot wykazanych płatności stanowi kwotę pozostałą do zapłaty
Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę ogółem. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy

Dodatkowy opis

Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów
Numer wiersza faktury lub zamówienia, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury Klucz Wartość


Faktury zaliczkowe

Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF
Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF Numer faktury zaliczkowej wystawionej w KsEF
1. Tak


Zwrot akcyzy: 1. Tak

Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą

Lp. Numer WZ

Pozostałe dane na fakturze

;

Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych

Numer Krajowego Rejestru Sądowego
REGON
Numer w Bazie Danych o Odpadach