e-FAKTURA KSeF
  ()
Kod systemowy
Faktura VAT Faktura korygująca Faktura (zaliczkowa)
dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy (rozliczająca) Faktura (uproszczona), o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (zaliczkową) Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy (rozliczającą)
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Data i czas wytworzenia faktury:
Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik:





Kod waluty:
Numer faktury:
Data wystawienia:
Miejsce wystawienia:
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: Data otrzymania zapłaty: Data otrzymania zapłaty: od do
Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy: 1. Tak
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą: 1. Tak

Numer faktury korygowanej Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

SPRZEDAWCA NABYWCA

Numer EORI: Numer EORI:
/ / / /
GLN: GLN: GLN: GLN:
NIP: NIP: Identyfikator podatkowy: Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego
tel.: tel.:
Faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji Faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego Faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości Faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku Numer klienta:

Adres korespondencyjny sprzedawcy Adres korespondencyjny nabywcy
/ / / /
GLN: GLN: GLN: GLN:

Podmiot trzeci
Numer EORI:
/ /
GLN: GLN:
Rola: Faktor Odbiorca Podmiot pierwotny Dodatkowy nabywca Wystawca faktury Dokonujący płatności Rola inna:
Udział: %
Numer klienta:

Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego
/ /
GLN: GLN:

Podmiot upoważniony
Numer EORI:
/ /
GLN: GLN:
NIP: Identyfikator podatkowy: Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego
GLN:
Organ egzekucyjny Komornik sądowy Przedstawiciel podatkowy

Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego
/ /
GLN: GLN:

Liczba wierszy faktury:

Organ egzekucyjny Łączna wartość sprzedaży netto: Łączna wartość sprzedaży brutto:

Numer wiersza Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa Opusty i obniżki cen Wartość sprzedaży Stawka podatku Stawka podatku od wartości dodanej Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty Klasyfikacja Dodatkowe informacje Wskazanie procedury dla wiersza faktury Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług lub procedury Kurs waluty, z art. 31a ustawy
netto
brutto 		netto
brutto 		23% 22% 8% 7% 5% 4% 3% 0% zw oo np % GTIN: ;
PKWiU: ;
CN: ;
PKOB: ; 		Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej Stawka 0% - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Stawka 0% - eksport towarów Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy Towar/usługa wymienione w załączniku 15 Pozostała sprzedaż krajowa

Podsumowanie wg stawek

Stawka VAT Suma wartości sprzedaży netto Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, przeliczona zgodnie z art. 31a [PLN] Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy
22% lub 23%
7% lub 8%
5%
0%
zw
oo lub ryczałt taxi
np

Kwota należności ogółem: Otrzymana kwota zapłaty: Kwota pozostała do zapłaty:

Rozliczenie

Obciążenia
Kwota obciążeń Powód obciążenia
Suma obciążeń

Odliczenia
Kwota odliczeń Powód odliczenia
Suma odliczeń

Do zapłaty / Do rozliczenia

Do zapłaty Do rozliczenia

Płatność

Termin płatności Termin płatności opis
Forma płatności
gotówka karta bon czek kredyt przelew mobilna
Inna forma płatności Opis płatności
1. Tak


Zapłacono Data zapłaty
1. Tak
Zapłata częściowa Płatności częściowe
Kwota zapłaty częściowej Data zapłaty częściowej
1. Tak


Rachunek bankowy
Pełny numer rachunku w standardzie NRB Rachunek własny banku Nazwa banku
rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
Pełny numer rachunku zagranicznego SWIFT Rachunek własny banku Nazwa banku
rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

Rachunek bankowy faktora
Pełny numer rachunku w standardzie NRB Rachunek własny banku Nazwa banku
rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
Pełny numer rachunku zagranicznego SWIFT Rachunek własny banku Nazwa banku
rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

Skonto

Warunki skonta Wysokość skonta

Adnotacje

Metoda kasowa Samofakturowanie Odwrotne obciążenie Mechanizm podzielonej płatności
1. Tak 2. Nie 1. Tak 2. Nie 1. Tak 2. Nie 1. Tak 2. Nie

Dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych Przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
1. Tak 2. Nie

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu - 1. Tak

Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku Marka nowego środka transportu Model nowego środka transportu Kolor nowego środka transportu Numer rejestracyjny nowego środka transportu Rok produkcji nowego środka transportu Przebieg (dotyczy pojazdu lądowego) VIN lub numer nadwozia lub numer podwozia lub numer ramy (dotyczy pojazdu lądowego) Typ nowego środka transportu (dotyczy pojazdu lądowego) Liczba godzin roboczych (dotyczy jednostek pływających) Numer kadłuba (dotyczy jednostek pływających) Liczba godzin roboczych (dotyczy statków powietrznych) Numer fabryczny (dotyczy statków powietrznych)


VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu. Podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej: 1. Tak 2. Nie

Procedura marży, o której mowa w art. 119 lub 120 ustawy: 1. Tak 2. Nie

Procedura marży dla biur podróży Procedura marży - towary używane Procedura marży - dzieła sztuki Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki
1. Tak 1. Tak 1. Tak 1. Tak

Warunki transakcji

Umowy
Data umowy Numer umowy



Zamówienia
Data zamówienia Numer zamówienia



Numer partii towaru

Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms

Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy

Transport
Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów Transport morski Transport kolejowy Transport drogowy Transport lotniczy Przesyłka pocztowa Stałe instalacje przesyłowe Żegluga śródlądowa
Transport
Inny rodzaj transportu Opis innego rodzaju transportu
1. Tak
Przewoźnik
Dane identyfikacyjne przewoźnika NIP: Identyfikator podatkowy: Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: Tak
Adres przewoźnika
/ /
GLN: GLN:
Numer zlecenia transportu:
Opis ładunku Bańka Beczka Butla Karton Kanister Klatka Kontener Kosz/koszyk Łubianka Opakowanie zbiorcze Paczka Pakiet Paleta Pojemnik Pojemnik do ładunków masowych stałych Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej Pudełko Puszka Skrzynia Worek
Jednostka opakowania
Inny ładunek 1. Tak
Opis innego ładunku
Jednostka Opakowania
Data i godzina rozpoczęcia transportu Data i godzina zakończenia transportu Adres miejsca wysyłki Adres pośredni wysyłki Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport
Kod kraju: ;
;
;
;
Miejscowość: ;
Ulica: ;
Ulica: ;
/ ;
/ ;
Kod pocztowy: ;
Kod pocztowy: ;
Poczta: ;
GLN: ;
GLN: ;
Kod kraju : ;
;
;
;
Miejscowość: ;
Ulica: ;
Ulica: ;
/ ;
/ ;
Kod pocztowy: ;
Kod pocztowy: ;
Poczta: ;
GLN: ;
GLN: ;
Kod kraju: ;
;
;
;
Miejscowość: ;
Ulica: ;
Ulica: ;
/ ;
/ ;
Kod pocztowy: ;
Kod pocztowy: ;
Poczta: ;
GLN: ;
GLN: ;

Dostawa dokonana przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy: 1. Tak

Zamówienie

Liczba wierszy zamówienia lub umowy:

Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku:

Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową


Numer wiersza zamó-
wienia lub umowy		 Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia Nazwa (rodzaj) towaru lub usług Jednostka miary zamówionego towaru lub zakres usługi Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi Cena jednostkowa netto Wartość sprzedaży netto zamówionego towaru lub zakres usługi Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi Stawka podatku Stawka podatku od wartości dodanej Klasyfikacja Dodatkowe informacje Wskazanie procedury dla wiersza zamówienia Kwota podatku akcy-
zowego zawarta w cenie towaru		 Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług lub procedury Kurs waluty, z art. 31a ustawy
23% 22% 8% 7% 5% 4% 3% 0% zw oo np % GTIN: ;
PKWiU: ;
CN: ;
PKOB: ; 		Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej Stawka 0% - eksport towarów Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju Świadczenie usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy Towar/usługa wymienione w załączniku 15 Pozostała sprzedaż krajowa

Korekta

Przyczyna korekty dla faktur korygujących

Typ skutku korekty w ewidencji Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne

Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie

Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer

Dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej
Kod (prefiks) podatnika VAT UE Identyfikator podatkowy NIP Pierwsze imię Nazwisko Pełna nazwa Nazwa handlowa

Adres podatnika
/ /
GLN: GLN:


Dane nabywcy występujące w fakturze korygowanej
Kod (prefiks) nabywcy VAT Identyfikator podatkowy NIP Identyfikator podatkowy Brak identyfikatora podatkowego Pierwsze imię Nazwisko Pełna nazwa Nazwa handlowa
Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego

Adres nabywcy
/ /
GLN: GLN:


Dodatkowy opis

:

Numer faktury zaliczkowej-

Zwrot akcyzy: 1. Tak

Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą

Lp. Numer WZ

Pozostałe informacje na fakturze


Numery podmiotu w innych rejestrach i bazach danych

Numer Krajowego Rejestru Sądowego
REGON
Numer w Bazie Danych o Odpadach